華潤燃氣內江區(qū)域開展2022年資金操作風險管控交叉檢查
為加強資金基礎管理以及資金操作風險的管控，推動資金整改計劃落地執(zhí)行，華西大區(qū)內江區(qū)域公司成立資金檢查小組，開展2022年資金操作風險管控交叉檢查，并就客服、市場業(yè)務環(huán)節(jié)的規(guī)范性進行交流。
此次檢查范圍包含內江、資中、隆昌、沱江。就市場、客服端是否分離不兼容崗位、業(yè)務現(xiàn)場是否收取現(xiàn)金、系統(tǒng)是否閉環(huán)管理等方面重點關注；就資金操作端對崗位權限是否進行合理分離、收據是否統(tǒng)籌印制、資金操作風險是否得到有效管控等方面重點排查。
通過此次檢查，加強了企業(yè)資金內部控制，降低了重大資金損失風險，提升了市場、客服業(yè)務環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。結合巡視、審計等形式發(fā)現(xiàn)問題，整改問題，對進一步加深業(yè)財融合及區(qū)域資金管理有著重要作用。